Paquetes Off Line - Backend
Sumario
Introducción
El Modulo de Gestión de Paquetes permite dar de alta Proveedores, Productos, Categorías de Paquetes, Tipos de Temáticas, Segmentos y Reglas de Precio. Con la carga de todos estos datos se podrán crear Paquetes, a los cuales se les asociarán productos con sus respectivas tarifas para conformar una oferta.
Todos los datos cargados en dicho modulo estarán disponibles para la búsqueda, cotización y reserva del paquete.
Funcionalidad de la herramienta
El acceso al módulo de Gestión de Paquetes se definirá en el contrato de la agencia, donde se habilitará la opción Paquetes y se podrán configurar: Políticas de Venta, Parámetros de Productos Propios, Comisión para Paquetes y Segmentos.
Desde el Backend de Price Surfer, el usuario podrá acceder a la sección Gestión de Paquetes, donde realizará la carga de los datos necesarios para crear Paquetes y luego poder reservarlos desde el Frontend.
En dicha sección cargará los Proveedores que, luego serán asociados a los productos correspondientes.
Se darán de alta los Productos, ingresando las diferentes variantes de productos turísticos, como hoteles, vuelos, coches, excursiones, traslados, y productos no turísticos como entradas a espectáculos. Cada producto tendrá tarifas que se encontrarán asociadas a un cupo.
Además, se ingresarán Categorías de Paquetes, Tipos de Temáticas y Segmentos, que servirán para realizar búsquedas de paquetes determinados.
También, se podrán definir Reglas de Precios, las cuales aplicarán a los productos que componen los paquetes. Con toda esta información, se darán de alta los Paquetes asociando los productos y así se conformará la oferta que podrá ser reservada.
Módulo Gestión de Paquetes
Para acceder al Módulo de Gestión de Paquetes, el usuario debe ingresar en el Backend de Price Surfer, a la sección Gestión de Paquetes.
Dentro de la sección de Gestión de Paquetes, tendrá las opciones para crear Proveedores, Productos, Tipos de Temáticas, Categorías de Paquetes, Segmentos y Paquetes.
Proveedores
El usuario podrá ingresar, modificar, consultar y deshabilitar proveedores que se encontrarán asociados a los productos.
Una vez que el Operador ingresa a la sección Gestión de Paquetes y selecciona la opción Proveedores, el sistema abre la pantalla de Gestión de Proveedores mostrando un listado de los proveedores cargados al momento. Al ingresar por primera vez se mostrará la lista vacía.
La lista tiene una opción de Filtros que se encuentra oculta en la zona superior derecha de la pantalla con una flecha. Por lo tanto, si el Operador selecciona dicha opción, se desplegarán los campos de filtros. Se ingresan los datos necesario y presiona el botón Aplicar. Se mostrará la lista con los registros que coinciden con los filtros ingresados.
El Operador podrá presionar el botón Limpiar y dejará sin efecto los criterios aplicados.
La lista mostrará paginación cuando se ingresen más de 20 registros.
Los registros de la lista podrán ser ordenados de forma ascendente o descendente por las columnas: Id y Nombre.
El operador selecciona deshabilitar un Proveedor del listado, es el ícono que se encuentra en la columna Acciones.
Una vez presionado ese ícono, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación. Si el Operador acepta la confirmación de la operación, el sistema deshabilita el Proveedor y le asigna el valor “No” en la columna Habilitado.
Si el Operador cancela la confirmación de la operación, entonces el sistema no realiza el cambio de estado.
El Operador desea agregar un nuevo proveedor, por lo tanto presiona el botón Nuevo y se muestra la pantalla para el Alta del Proveedor.
Los campos obligatorios que debe completar, en todos los idiomas que el contrato del operador tenga configurado, son:
- Nombre
- Ciudad
Luego, presiona Guardar y se agrega el nuevo proveedor al listado.
El Operador selecciona editar un proveedor del listado, es el ícono que se encuentra en la columna Acciones.
Se mostrará la pantalla de Edición con los datos del Proveedor que tenía cargados, el Operador modifica los datos necesarios y presiona Guardar.
En el listado se mostrará el Proveedor con las modificaciones realizadas.
Se puede ingresar una cantidad indeterminada de identificadores, NIF, CIF, identificación X, ya que puede aumentar la cantidad de identificadores del proveedor.
Productos
El Operador podrá ingresar, modificar, consultar y deshabilitar Productos. Estos luego serán utilizados en la Gestión de Paquetes para conformar una oferta.
Una vez que el Operador ingresa a la sección Gestión de Paquetes, selecciona la opción Productos.
El sistema abre la pantalla de Gestión de Productos mostrando un listado de los productos cargados al momento. Al ingresar por primera vez se mostrará la lista vacía.
La lista tiene una opción de Filtros que se encuentra oculta en la zona superior derecha de la pantalla con una flecha. Por lo tanto, si el Operador selecciona dicha opción, se desplegarán los campos de filtros. Se ingresan los datos necesario y presiona el botón Aplicar. Se mostrará la lista con los registros que coinciden con los filtros ingresados.
El Operador podrá presionar el botón Limpiar y dejará sin efecto los criterios aplicados.
La lista mostrará paginación cuando se ingresen más de 20 registros.
Los registros de la lista podrán ser ordenados de forma ascendente o descendente por las columnas: Id, Nombre, Categoría, Proveedor, Habilitado, Origen o Destino.
El operador selecciona deshabilitar un Producto del listado, es el ícono que se encuentra en la columna Acciones.
Una vez presionado ese ícono, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación. Si el Operador acepta la confirmación de la operación, el sistema deshabilita el Producto y le asigna el valor “No” en la columna Habilitado.
Si el Operador cancela la confirmación de la operación, entonces el sistema no realiza el cambio de estado.
El Operador desea agregar un nuevo producto, por lo tanto presiona el botón Nuevo:
Los campos obligatorios que debe completar, en todos los idiomas que el contrato del operador tenga configurado, son:
- Categoría
- Nombre
- Descripción
- Proveedor
- Edad Niño Desde
- Edad Niño Hasta
- Origen
- Destino
Además, debe ingresar la tarifa correspondiente al producto que está creando en la sección Tipos de Tarifa.
- Tarifa por Día: este tipo de tarifa aplica cuando el proveedor informa un precio por día. Por ejemplo: Hotel.
- Tarifa por Rango de Días: este tipo de tarifa aplica cuando el proveedor informa un precio por un rango de días. Por ejemplo: Hotel, Crucero.
- Tarifa por Fecha de Salida: este tipo de tarifa aplica cuando el proveedor informa el precio dependiendo de la fecha de salida del producto. Por ejemplo: Vuelo, Traslado.
- Tarifa por Rango de Personas: este tipo de tarifa aplica cuando el proveedor informa el precio dependiendo de la cantidad de personas que utilizarán el producto. Por ejemplo: Traslado, Espectáculo.
También, debe ingresar el Tipo de Disponibilidad al momento de realizarse la reserva del producto:
- Cupos con confirmación inmediata: opción que se encuentra marcada por defecto en la creación de un producto, que habilita la carga de cupo en las tarifas a crear, al momento de la cotización estos productos se visualizarán mientras tengan cupo en el inventario, en el caso contrario se mostrará un mensaje de no disponibilidad.
- Cupo con confirmación inmediata y bajo petición: esta opción habilita la carga de cupos para las tarifas a crear, al momento de la cotización y reserva, informa que existe disponibilidad de la tarifa, cuando ya no exista disponibilidad, el producto será de igual forma cotizado, pero se informará que la reserva entrará al sistema bajo petición.
- Freesales con confirmación inmediata: no requerirá la carga de cupos por la tarifa a crear, en cotización estos productos se visualizarán con disponibilidad y en la reserva serán confirmados.
Luego de ingresar todos los datos, presiona Guardar y se habilitan las solapas: Información e Imágenes, Tarifas, Información de Reserva y Reglas de Cancelación. Se agrega el nuevo producto al listado.
El producto no podrá ser habilitado hasta que no se carguen Tarifas y las mismas estén habilitadas.
En cualquier momento el Operador puede presionar Listado, el sistema no agrega el nuevo Producto y vuelve al listado.
El Operador selecciona editar un producto del listado, es el ícono que se encuentra en la columna Acciones.
Se mostrará la pantalla de Edición con los datos del Producto que tenía cargados, el Operador modifica los datos necesarios y presiona Guardar.
En el listado se mostrará el Producto con las modificaciones realizadas.
En cualquier momento el Operador puede presionar Listado, el sistema no modifica los datos del Producto y vuelve al listado.
